Faktúra č. 42024044
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ján Považan -SVIETIDLÁ
- IČO: 40122549
- Adresa: Štefánikova 55, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42024044
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 03.12.2024
- Celková hodnota: 832,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/75/2024
- Dátum zverejnenia: 10.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/75/2024 | el. tovar podľa nárokovacieho listu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ing. Ján Považan -SVIETIDLÁ | 40122549 | 832,80 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Objednávka |