Faktúra č. 42024042
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DUMIRO s.r.o
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.Novembra 1508/8, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42024042
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru
- Dátum doručenia: 22.11.2024
- Celková hodnota: 851,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB72/2024
- Dátum zverejnenia: 27.11.2024
- Poznámka: