Faktúra č. 42024038
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Koťo - Univerzál
- IČO: 47795034
- Adresa: Družstevná 2460/36, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42024038
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 31.10.2024
- Celková hodnota: 162,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/64/2024
- Dátum zverejnenia: 07.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/64/2024 | spotrebný materiál na výuku pre žiakov školy | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 162,55 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Objednávka |