Faktúra č. 42024034
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY SHOP s.r.o.
- IČO: 51231735
- Adresa: Mierová 105, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42024034
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 03.09.2024
- Celková hodnota: 497,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/55/2024
- Dátum zverejnenia: 07.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/55/2024 | Objednávame u Vás: podlahu, penu pod podlahu, podlahovú pásku podľa NL do učebne VT | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 497,25 € | 02.09.2024 | 05.09.2024 | Objednávka |