Faktúra č. 42024031
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42024031
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 30.08.2024
- Celková hodnota: 1 382,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/45/2024
- Dátum zverejnenia: 04.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/45/2024 | Objednávame u Vás: Microsoft 365 A3 for faculty 16 ks á 86,40 € s DPH Microsoft 365 A3 for students use benefit 16 ks á 0,00 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | exe, a.s. | 17321450 | 1 382,40 € | 22.07.2024 | 23.07.2024 | Objednávka |