Faktúra č. 42024027
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42024027
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 09.07.2024
- Celková hodnota: 781,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.07.2024
- Poznámka: