Faktúra č. 42024025
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Koťo - Univerzál
- IČO: 47795034
- Adresa: Družstevná 2460/36, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42024025
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 01.07.2024
- Celková hodnota: 109,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/41/2024
- Dátum zverejnenia: 04.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/41/2024 | Objednávame u Vás tovar podľa nárokovacieho listu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 107,20 € | 30.05.2024 | 08.06.2024 | Objednávka |