Faktúra č. 42024021
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: GASFER,s.r.o.
- IČO: 43911382
- Adresa: Družstevná 27, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42024021
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 24.05.2024
- Celková hodnota: 1 346,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/35/2024
- Dátum zverejnenia: 30.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/35/2024 | Vodoinštalatérsky materiál podľa NL | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | GASFER,s.r.o. | 43911382 | 39,89 € | 20.05.2024 | 25.05.2024 | Objednávka |