Faktúra č. 42024017
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: LEPAL TECHNIK
- IČO: 36505455
- Adresa: Fidliková 2822, 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42024017
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP
- Dátum doručenia: 06.05.2024
- Celková hodnota: 25,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/31/2024
- Dátum zverejnenia: 10.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/31/2024 | montérkové nohavice | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | LEPAL TECHNIK | 36505455 | 25,90 € | 29.04.2024 | 01.05.2024 | Objednávka |