Faktúra č. 42024016
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42024016
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 30.04.2024
- Celková hodnota: 1 261,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/29/2024
- Dátum zverejnenia: 04.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/29/2024 | VMware vSphere Standard - 1 year Prepaid Commit - Per Core | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | exe, a.s. | 17321450 | 1 261,44 € | 18.04.2024 | 23.04.2024 | Objednávka |