Faktúra č. 42024015
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: CompanyV s.r.o.
- IČO: 52472124
- Adresa: Partizánska 2505/25, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42024015
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 24.04.2024
- Celková hodnota: 423,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/28/2024
- Dátum zverejnenia: 27.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/28/2024 | De Longhi automatický kávovar | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | CompanyV s.r.o. | 52472124 | 423,99 € | 18.04.2024 | 23.04.2024 | Objednávka |