Faktúra č. 42024010
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: CompanyV s.r.o.
- IČO: 52472124
- Adresa: Partizánska 2505/25, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42024010
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 03.04.2024
- Celková hodnota: 2 801,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/2024
- Dátum zverejnenia: 09.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/2024 | Dell PowerEdge R630 v4 16-Core 1 ks 128 GB 1 ks Dell rámček 2,5" 10 ks Dell 300 GB 10 ks | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | CompanyV s.r.o. | 52472124 | 2 801,40 € | 13.03.2024 | 14.03.2024 | Objednávka |