Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42024001
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
- Dátum doručenia: 18.01.2024
- Celková hodnota: 41,63 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť