Faktúra č. 42023062
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Martin Grec - GRE-CO
- IČO: 34566104
- Adresa: Krátka 1435/1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023062
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 2 373,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/86/2023
- Dátum zverejnenia: 28.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/86/2023 | reklamné predmety s logom školy | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Martin Grec - GRE-CO | 34566104 | 2 373,68 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Objednávka |