Faktúra č. 42023059
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: ARMAT TRADE,s.r.o.
- IČO: 36745197
- Adresa: Mierova 62, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023059
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 20.12.2023
- Celková hodnota: 1 058,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/83/2023
- Dátum zverejnenia: 22.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/83/2023 | tovar podľa nárokovacieho listu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | ARMAT TRADE,s.r.o. | 36745197 | 1 058,29 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Objednávka |