Faktúra č. 42023056
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: PharmDr. Ondrej Sukeľ
- IČO: 41707516
- Adresa: 23, 09433 Vyšný Žipov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023056
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 13.12.2023
- Celková hodnota: 990,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/68/2023
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/68/2023 | Dezinfekčné prostriedky a doplnky výživy na imunitu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | PharmDr. Ondrej Sukeľ | 41707516 | 990,00 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Objednávka |