Faktúra č. 42023044
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ján Považan -SVIETIDLÁ
- IČO: 40122549
- Adresa: Štefánikova 55, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023044
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
- Dátum doručenia: 30.11.2023
- Celková hodnota: 2 916,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/63/2023
- Dátum zverejnenia: 04.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/63/2023 | tovar podľa nárokovacieho listu+ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ing. Ján Považan -SVIETIDLÁ | 40122549 | 2 916,00 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Objednávka |