Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr SOŠ polytechnická Humenne

Štefánikova 1550/20, Humenné

skola@soshe.sk

SOŠ polytechnická Humenne
Štefánikova 1550/20, 6601 Humenné
057 77 62 558
skola@soshe.sk http://portal.soshe.sk/

Faktúra č. 42023043

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
  • Názov: DUMIRO s.r.o
  • IČO: 36499544
  • Adresa: 26.Novembra 1508/8, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42023043
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 29.11.2023
  • Celková hodnota: 295,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/62/2023
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/62/2023 čistiace prostriedky podľa nárokovacieho listu SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DUMIRO s.r.o 36499544 295,15 € 27.11.2023 29.11.2023 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom