Faktúra č. 42023042
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: SIKO KÚPEĽNE a. s.
- IČO: 43864074
- Adresa: Galvaniho 16B, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023042
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 23.11.2023
- Celková hodnota: 254,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/61/2023
- Dátum zverejnenia: 27.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/61/2023 | ohrievače vody 2 ks | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | 43864074 | 254,00 € | 23.11.2023 | 24.11.2023 | Objednávka |