Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023038
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
- Dátum doručenia: 20.11.2023
- Celková hodnota: 138,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5611864359
- Dátum zverejnenia: 22.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť