Faktúra č. 42023037
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023037
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 15.11.2023
- Celková hodnota: 2 453,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/54/2023
- Dátum zverejnenia: 21.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/54/2023 | materiál - zabezpečenie výuky na praxi podľa nárokovacieho listu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Stavmax | 36475823 | 2 453,20 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Objednávka |