Faktúra č. 42023036
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Martin Grec - GRE-CO
- IČO: 34566104
- Adresa: Krátka 1435/1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023036
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 15.11.2023
- Celková hodnota: 4 890,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/49/2023
- Dátum zverejnenia: 21.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/49/2023 | banner, 8x5,1 m s finalizáciou vrátane montáže a demontáže, propagačný materiál podľa nárokovacieho listu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Martin Grec - GRE-CO | 34566104 | 4 890,00 € | 10.11.2023 | 10.11.2023 | Objednávka |