Faktúra č. 42023035
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: MARMYS,s.r.o.
- IČO: 50256017
- Adresa: Mierova 74, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023035
- Popis fakturovaného plnenia: maliarsky materiál
- Dátum doručenia: 15.11.2023
- Celková hodnota: 1 572,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/57/2023
- Dátum zverejnenia: 21.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/57/2023 | farby, valčeky, brúsny papier, štetce podľa nárokovacieho listu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | MARMYS, s.r.o. | 50256017 | 1 572,10 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Objednávka |