Faktúra č. 42023033
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: ALZA, SK s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023033
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 15.11.2023
- Celková hodnota: 4 228,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/56/2023
- Dátum zverejnenia: 21.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/56/2023 | príslušenstvo pre 3D tlačiareň, wifi, krimpovacie kliešte, SSD disk- učebné pomôcky pre TV a OV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | ALZA.cz | 27082440 | 4 228,70 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Objednávka |