Faktúra č. 42023028
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY SHOP s.r.o.
- IČO: 51231735
- Adresa: Mierová 105, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023028
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 07.11.2023
- Celková hodnota: 1 383,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/47/2023
- Dátum zverejnenia: 09.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/47/2023 | laminátová podlaha 100m2, pena pod podlahu, spojky, lišty podľa nárokovacieho listu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 1 383,24 € | 07.11.2023 | 07.11.2023 | Objednávka |