Faktúra č. 42023025
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: LEPAL TECHNIK
- IČO: 36505455
- Adresa: Fidliková 2822, 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023025
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 18.10.2023
- Celková hodnota: 702,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/41/2023
- Dátum zverejnenia: 20.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/41/2023 | tovar podľa nárokovacieho listu na údržbu a výuku žiakov | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | LEPAL TECHNIK | 36505455 | 710,00 € | 06.10.2023 | 11.10.2023 | Objednávka |