Faktúra č. 42023023
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: ALZA, SK s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023023
- Popis fakturovaného plnenia: výpočtová technika
- Dátum doručenia: 18.08.2023
- Celková hodnota: 2 214,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/31/2023
- Dátum zverejnenia: 23.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/31/2023 | cloud controllej Ubiquiti UniFi Controller 1 ks výsuvná zásuvka Tritton 19" 5 ks Switch Ubiquit ES-24-250W 2 ks Wifi Access point Ubiquiti 1 ks Audio kábel Vention 6,5 mm 10m 2 ks redukcia Alza Power HDMI 19 ks audio kábel Vention 6 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | ALZA, SK s.r.o. | 36562939 | 2 214,43 € | 18.08.2023 | 18.08.2023 | Objednávka |