Faktúra č. 42023020
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023020
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 10.07.2023
- Celková hodnota: 151,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/2023
- Dátum zverejnenia: 14.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/2023 | tovar podľa nárokovacieho listu - prax žiakov | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Stavmax | 36475823 | 178,00 € | 06.06.2023 | 06.06.2023 | Objednávka |