Faktúra č. 42023017
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DUMIRO s.r.o
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.Novembra 1508/8, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023017
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 09.06.2023
- Celková hodnota: 861,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/26/2023
- Dátum zverejnenia: 14.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/26/2023 | tovar podľa nárokovacieho listu - čistiace prostriedky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DUMIRO s.r.o | 36499544 | 861,84 € | 06.06.2023 | 12.06.2023 | Objednávka |