Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023014
- Popis fakturovaného plnenia: nákup PHL
- Dátum doručenia: 18.05.2023
- Celková hodnota: 87,18 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť