Faktúra č. 42023011
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: MARMYS, s.r.o.
- IČO: 50256017
- Adresa: Mierová 1909/74, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023011
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 11.05.2023
- Celková hodnota: 92,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/2023
- Dátum zverejnenia: 16.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/2023 | Hetmal plus 15+3 kg ( škodová udalosť) | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | MARMYS, s.r.o. | 50256017 | 92,80 € | 10.05.2023 | 11.05.2023 | Objednávka |