Faktúra č. 42023009
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ján Považan -SVIETIDLÁ
- IČO: 40122549
- Adresa: Štefánikova 55, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023009
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 11.05.2023
- Celková hodnota: 238,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 17/OB2023
- Dátum zverejnenia: 15.05.2023
- Poznámka: