Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023007
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
- Dátum doručenia: 04.05.2023
- Celková hodnota: 68,99 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť