Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023006
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 28.04.2023
- Celková hodnota: -37,95 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť