Faktúra č. 42023001
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS
- IČO: 35459468
- Adresa: Kukorelliho 1499/24, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023001
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 31.01.2023
- Celková hodnota: 31,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/4/2023
- Dátum zverejnenia: 03.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/4/2023 | 2 protipožiarne skrinky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 30,00 € | 23.01.2023 | 24.01.2023 | Objednávka |