Faktúra č. 42022053
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Martin Grec - GRE-CO
- IČO: 34566104
- Adresa: Krátka 1435/1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42022053
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 22.12.2022
- Celková hodnota: 527,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/109/2022
- Dátum zverejnenia: 28.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/109/2022 | reklamné predmety podľa NL | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Martin Grec - GRE-CO | 34566104 | 527,00 € | 22.12.2022 | 23.12.2022 | Objednávka |