Faktúra č. 42022049
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO MAYA s.r.o.
- IČO: 36662968
- Adresa: Štefánikova 22, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42022049
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 21.12.2022
- Celková hodnota: 5 924,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/104/2022
- Dátum zverejnenia: 28.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/104/2022 | tovar podľa nárokovacieho listu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | ELEKTRO MAYA s.r.o. | 36662968 | 5 924,00 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Objednávka |