Faktúra č. 42022048
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: JARKOP s.r.o.
- IČO: 52087182
- Adresa: Sládkovičova 13, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42022048
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 21.12.2022
- Celková hodnota: 872,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/103/2022
- Dátum zverejnenia: 28.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/103/2022 | drvič, záhradný vysávač, vrtačka NAREX | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | JARKOP s.r.o. | 52087182 | 872,70 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Objednávka |