Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42022047
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
- Dátum doručenia: 20.12.2022
- Celková hodnota: 57,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť