Faktúra č. 42022045
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
- IČO: 44514557
- Adresa: Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42022045
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 19.12.2022
- Celková hodnota: 4 496,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/98/2022
- Dátum zverejnenia: 22.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/98/2022 | svetelná technika | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 4 496,00 € | 16.12.2022 | 17.12.2022 | Objednávka |