Faktúra č. 42022041
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42022041
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 12.12.2022
- Celková hodnota: 351,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/93/2022
- Dátum zverejnenia: 16.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/93/2022 | Automatický kavovar De Longhi Magnifica, odvápňovač, filter | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | ALZA.cz | 27082440 | 352,00 € | 12.12.2022 | 13.12.2022 | Objednávka |