Faktúra č. 42022040
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: JARKOP s.r.o.
- IČO: 52087182
- Adresa: Sládkovičova 13, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42022040
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 13.12.2022
- Celková hodnota: 68,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/94/2022
- Dátum zverejnenia: 16.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/94/2022 | sada podložiek na radlicu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | JARKOP s.r.o. | 52087182 | 68,90 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Objednávka |