Faktúra č. 42022032
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DUMIRO s.r.o
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.Novembra 1508/8, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42022032
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 02.11.2022
- Celková hodnota: 595,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/77/2022
- Dátum zverejnenia: 05.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/77/2022 | čistiace prostriedky podľa priloženého nárokovacieho listu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DUMIRO s.r.o | 36499544 | 620,00 € | 21.10.2022 | 27.10.2022 | Objednávka |