Faktúra č. 42022031
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ján Považan -SVIETIDLÁ
- IČO: 40122549
- Adresa: Štefánikova 55, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42022031
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
- Dátum doručenia: 27.10.2022
- Celková hodnota: 501,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/73/2022
- Dátum zverejnenia: 03.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/73/2022 | Led panel 40W 12 ks á 33,60 € 403,20 € CYKY 3Jx1,5 bubon 85,00 € Standard.1 biely DS1101-1 25,20 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ing. Ján Považan -SVIETIDLÁ | 40122549 | 513,40 € | 21.10.2022 | 22.10.2022 | Objednávka |