Faktúra č. 42022029
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: AVDigital, s.r.o.
- IČO: 35825987
- Adresa: Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42022029
- Popis fakturovaného plnenia: výpočtová technika
- Dátum doručenia: 19.10.2022
- Celková hodnota: 1 264,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/58/2022
- Dátum zverejnenia: 26.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/58/2022 | Microsoft 365 A3 for faculty 16 ks | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | EXE,spol.s.r.o. Bratislava | 17321450 | 1 248,77 € | 04.08.2022 | 12.08.2022 | Objednávka |