Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42022027
- Popis fakturovaného plnenia: nákup PHL
- Dátum doručenia: 05.10.2022
- Celková hodnota: 60,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5611864359
- Dátum zverejnenia: 08.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť