Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42022014
- Popis fakturovaného plnenia: pohonné hmoty
- Dátum doručenia: 19.05.2022
- Celková hodnota: 45,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť