Faktúra č. 42022013
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: JARKOP s.r.o.
- IČO: 52087182
- Adresa: Sládkovičova 13, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42022013
- Popis fakturovaného plnenia: ND do kosačky
- Dátum doručenia: 10.05.2022
- Celková hodnota: 54,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/38/2022
- Dátum zverejnenia: 13.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/38/2022 | Olej SHIHL 1 ks á 14,90 Silon 5 hranný 1 ks á 39,90 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | JARKOP s.r.o. | 52087182 | 54,80 € | 06.05.2022 | 10.05.2022 | Objednávka |