Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42022010
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 26.04.2022
- Celková hodnota: 793,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB29/2022
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť