Faktúra č. 42022008
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: MUZIKER, a.s.
- IČO: 35840773
- Adresa: Drieňová 1H, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42022008
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 30.03.2022
- Celková hodnota: 1 036,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/2022
- Dátum zverejnenia: 01.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/2022 | MG12XU 1 ks 369,00 € AIR 192/14 1 ks 318,96 € S 4R 1 ks 348,04 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 1 036,00 € | 30.03.2022 | 30.03.2022 | Objednávka |